北京金隅科技學(xué)校2022年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京金隅科技學(xué)校為全額撥款公益二類事業(yè)單位，始建于1954年，隸屬于北京市教育委員會(huì)，是一所面向新材料和現(xiàn)代制造業(yè)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校，2010年被教育部批準(zhǔn)為首批國(guó)家改革發(fā)展示范校建設(shè)校。
主要職責(zé)：開(kāi)展中等職業(yè)學(xué)歷教育、干部工人培訓(xùn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
學(xué)校設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)18個(gè)部門：包括黨群辦公室、行政辦公室、紀(jì)審辦、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、督導(dǎo)室、學(xué)生處、團(tuán)委、安保處、后勤處、培訓(xùn)中心、教研中心、招生就業(yè)辦公室、智控系、智造系、建工系、服務(wù)系、基礎(chǔ)部。
（三）人員構(gòu)成情況
北京金隅科技學(xué)校事業(yè)編制人數(shù)534人，實(shí)際在編在崗人員243人；因?qū)I(yè)建設(shè)需要外聘專業(yè)教師11人。離退休人員304人，其中：離休1人，退休303人。在校學(xué)生人數(shù)728人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算9937.88萬(wàn)元，比2021年11182.70萬(wàn)元減少1244.82萬(wàn)元，減少11.13%。其中：
本年財(cái)政撥款收入9317.79萬(wàn)元,比2021年9210.87萬(wàn)元增加106.92萬(wàn)元，主要是增加新調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)。
本年其他資金收入380萬(wàn)元,比2021年715.05萬(wàn)元減少335.05萬(wàn)元；受疫情影響對(duì)外培訓(xùn)收入減少、符合學(xué)生資助人員增加，學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入減少，導(dǎo)致其他資金收入減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金240.09萬(wàn)元,比2021年1256.77萬(wàn)元減少1016.68萬(wàn)元，主要是上一年度專用基金結(jié)余較多，逐年消耗后本年結(jié)余較少。
（二）支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算9937.88萬(wàn)元，比2021年11182.70萬(wàn)元減少1244.82萬(wàn)元，減少11.13%。
基本支出預(yù)算8677.59萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.32%，比2021年9741.75萬(wàn)元減少1064.16萬(wàn)元，下降10.92%，主要是2022年比2021年節(jié)能減排重新合理配置資源，減少物業(yè)管理費(fèi)用與專用材料購(gòu)置等支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1260.29萬(wàn)元，占總支出預(yù)算12.68%，比2021年1440.95萬(wàn)元減少180.66萬(wàn)元，減少12.54%，減少主要原因是根據(jù)預(yù)算一體化要求，將部分經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目化管理，包括工程師學(xué)院建設(shè)、職業(yè)院校課堂教學(xué)質(zhì)量提升、雄安新區(qū)職業(yè)教育幫扶、撫恤金、國(guó)家助學(xué)金、學(xué)生生活物價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
學(xué)校堅(jiān)持“德育為首、德技并修、依托行業(yè)、服務(wù)首都”的區(qū)域性定位服務(wù)策略，適應(yīng)北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和京津冀協(xié)同發(fā)展的需要，探索校企各領(lǐng)域的合作開(kāi)發(fā)、共建共享，合作開(kāi)展課題研究、師資培養(yǎng)，完善各專業(yè)課程體系、教學(xué)內(nèi)容及資源建設(shè)。2022年共申請(qǐng)8個(gè)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目，資金總額1260.29萬(wàn)元。包括加強(qiáng)區(qū)域間相互合作提高教學(xué)質(zhì)量的雄安新區(qū)職業(yè)教育幫扶項(xiàng)目，改善辦學(xué)條件的校園生態(tài)環(huán)境和育人環(huán)境改善與提升、供熱改造工程項(xiàng)目，完善各專業(yè)課程體系的北京國(guó)創(chuàng)成形技術(shù)工程師學(xué)院和職業(yè)院校課堂教學(xué)質(zhì)量提升項(xiàng)目，學(xué)生生活保障的助學(xué)金、物價(jià)補(bǔ)貼等資助項(xiàng)目。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京金隅科技學(xué)校因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.60萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少15.40萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。
本單位2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2022年預(yù)算數(shù)19.60萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.60萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)35.00萬(wàn)元減少15.40萬(wàn)元。主要原因：學(xué)校新購(gòu)置車輛后，維修保養(yǎng)費(fèi)用大幅降低，新能源車輛無(wú)需燃油費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京金隅科技學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額761.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算230.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算330.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算201.20萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京金隅科技學(xué)校無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京金隅科技學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1260.29萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
2022年北京金隅科技學(xué)校行政事業(yè)性收費(fèi)，項(xiàng)目名稱：中職工科類學(xué)費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)京價(jià)（收）字[2000]254號(hào)，執(zhí)收主體北京金隅科技學(xué)校。
2022年北京金隅科技學(xué)校行政事業(yè)性收費(fèi)，項(xiàng)目名稱：中等職業(yè)教育住宿費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)京價(jià)（收）字[1999]014號(hào)，執(zhí)收主體北京金隅科技學(xué)校。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京金隅科技學(xué)校共有車輛8臺(tái)，共計(jì)258.41萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)（套），共計(jì)3390.79萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）、共計(jì)597.54萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表
附件：北京金隅科技學(xué)校2022年度單位預(yù)算報(bào)表
北京金隅科技學(xué)校2022年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx
