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北京金隅科技學(xué)校2021年財(cái)政預(yù)算信息

目錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年度北京金隅科技學(xué)校預(yù)算情況說明

一、單位情況

北京金隅科技學(xué)校始建于1954年，隸屬于北京市教育委員會(huì)，是一所面向新材料和現(xiàn)代制造業(yè)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校，2010年被教育部批準(zhǔn)為首批國(guó)家改革發(fā)展示范校建設(shè)校。

2020年5月份學(xué)校隸屬關(guān)系變更，由北京金隅集團(tuán)股份有限公司變更為北京市教育委員會(huì)，2021年預(yù)算正式納入北京市教育委員會(huì)預(yù)算，填報(bào)說明中2020年收入支出預(yù)算因在北京金隅集團(tuán)股份有限公司管理，所以2020年同期收入、支出預(yù)算數(shù)據(jù)為零。

（一）本單位職責(zé)

培養(yǎng)中等職業(yè)學(xué)歷教育、干部工人培訓(xùn)相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)16個(gè)，包括1.學(xué)校辦公室2.黨群工作部3.財(cái)務(wù)處4.督導(dǎo)室5.教務(wù)處6. 學(xué)生教育管理處7.團(tuán)委8.安全保衛(wèi)處9.招生與就業(yè)辦公室10.智能制造工程系11.智能控制工程系12.建筑與材料工程系13.信息與管理工程系14.基礎(chǔ)與服務(wù)管理部15.培訓(xùn)部16.后勤服務(wù)處。

（三）單位性質(zhì)

北京金隅科技學(xué)校為全額撥款公益二類事業(yè)單位。

（四）人員構(gòu)成情況

北京金隅科技學(xué)校事業(yè)編制內(nèi)實(shí)際人數(shù)246人，離休1人，退休303人，學(xué)生574人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算11182.70萬元，比2020年增加11182.70萬元。其中：

財(cái)政撥款9210.87萬元,比2020年增加9210.87萬元；

統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1256.77萬元,比2020年增加1256.77萬元；

其他資金715.05萬元,主要包括：納入專用管理的事業(yè)收入194萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入521.05萬元，比2020年增加715.05萬元。

收入預(yù)算增加的主要原因是北京金隅科技學(xué)校2020年收入預(yù)算納入北京金隅集團(tuán)股份有限公司管理，北京市教育委員會(huì)2020年收入預(yù)算為0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算11182.70萬元，比2020年增加11182.70萬元。其中：

基本支出預(yù)算9741.75萬元，比2020年增加9741.75萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1240.95萬元，比2020年增加1240.95萬元。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出200萬元，比2020年增加200萬元。

支出預(yù)算增加主要原因是北京金隅科技學(xué)校2020年支出預(yù)算納入北京金隅集團(tuán)股份有限公司管理，北京市教委育員會(huì)2020年支出預(yù)算為0萬元。

三、主要支出情況

按照支出內(nèi)容，項(xiàng)目支出主要用于實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊(duì)伍提升、職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展、改善辦學(xué)保障條件，學(xué)生資助政策等所需經(jīng)費(fèi)。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算35萬元，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)35萬元，其中：公務(wù)用車加油15萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5萬元。

五、其他情況說明

（一）單位政府采購預(yù)算說明

2021年本單位政府采購預(yù)算總額1216.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算647.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算569.6萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2021年，北京金隅科技學(xué)校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1240.95萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京金隅科技學(xué)校共有車輛8臺(tái)，258.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套）、3031.89萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）、372.94萬元。

（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。